2021年3月，国资委正式印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，对国企数字化转型作出全面部署，《通知》明确了国企数字化转型的基础、方向、举措和重要意义，为国有企业数字化转型提供了方向性指引。同月份，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》，提出以新发展阶段为指引，聚焦建设以发票电子化改革为突破口、以税收大数据为驱动力，具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务体系。

 

2022年3月2日，国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》（以下简称《意见》），基于新发展阶段要求和数字化转型趋势，提出“1455”的财务管理体系建设框架。《意见》首次明确指出税务管理是需要强化的五大职能之一，要求推进集团化税务管理，建立税务政策、资源、信息、数据的统筹调度和使用机制，为中央企业进一步提升财税管理水平提供了体系化指引。

 

在此背景之下，企业财务管理需将税务管理职能作为重点予以强化，通过实现税务管理的规范化、高效化运作，以此为推进企业财务管理转型升级的抓手和切口之一。然而，大型企业由于体量大、业态多元、管理层级复杂、区域分布广等原因，导致集团税务管理体系的搭建存在内在挑战。中兴新云基于企业税务体系建设实践和税务领域成熟的管理理念，为企业打造税务管理系列解决方案，助力企业打造世界一流税务管理体系。

 

中兴新云提供的解决方案涵盖：

· 税务管理体系建设解决方案

· 税务组织体系建设解决方案

· 税务数据治理解决方案

· 全球税务管理体系建设解决方案

· 税务合规体系建设解决方案

· 税务风险管控体系建设解决方案

 

01 税务管理体系建设解决方案

中兴新云税务管理体系建设解决方案，助力企业构筑全面而细致的税务管理体系框架。构建世界一流税务管理体系应以税务管理能力和数智化能力双轮驱动为核心，其核心框架围绕愿景、变革方向、税务核心应用场景、对应举措和保障体系分层搭建。

 

税务管理体系框架

▲ 中兴新云世界一流税务管理体系框架

 

中兴新云通过对企业开展税务成熟度评估，综合了解企业自身条件与能力，深度融合最新的政策要求和先进企业领先实践，规划兼具先进性与落地性的体系化、全业务覆盖的税务管理体系建设方案，分布式构建世界一流企业税务管理体系的实施路径，以确保企业管理经营目标的达成，最终服务于企业整体战略发展目标的实现。

 

02 税务组织体系建设解决方案

中兴新云税务组织体系建设解决方案，帮助企业重塑数智化的税务组织，建立与税务数智化相匹配的新型税务职能，打造战略税务、业务税务、共享税务等三大核心职能，并提出与之匹配的人才需求。

 

税务组织体系框架

▲ 中兴新云税务组织体系框架

 

技术高速发展与数据可用性提升，使企业构建数智税务组织成为可能。中兴新云协助企业重塑税务组织架构、职能及人才梯队，借助智能税务管理平台支撑组织业务操作，达成税务部门的高效协同运行。

 

• 战略税务：定位为企业级税务策略制定、规则体系构建与政策深度解析。依托大数据分析技术，赋能决策过程，强化风险管控效能，并驱动价值创造。
• 业务税务：定位为前端税务支持提供与争议解决方案出具。以税务场景为核心，快速响应管理需求，促进业财税协同整合，保障争议高效化解及业务可持续发展。
• 共享税务：定位为税务操作的集中处理与交付枢纽，致力于构建标准化、规范化的服务体系，并实现服务模式的持续升级与优化。

 

针对于共享税务，若企业具备税务共享中心建立的条件或需要，中兴新云提供税务共享中心解决方案，依托中兴新云在共享中心建设领域的长期实践经验，融合税务管理、组织变革、数字化转型等领域的前沿洞察，构建税务共享中心规划与建设的一体化解决方案。

 

01 建设要点

 

中兴新云提出，企业从税务共享顶层设计与蓝图规划到实施落地及推广的全周期中，需精准识别并把握各环节关键要素，搭建稳健高效的税务共享运营体系，并持续推进税务共享精益运营优化，这是实现税务管理长效提升的核心路径。

 

02 建设收益

 

通过建立标准化、集约化、流程导向的税务管理体系，税务共享中心有效提升了税务处理效能，并增强了企业集团总部与成员单位间的协作效率，实现税务资源的优化配置与统一调度。专业税务团队的质量把控，显著提升了税务核算与申报的合规性，保障了纳税义务的准确履行。更进一步，通过在运营中深度整合数字化工具应用、税务数据分析及风险管控机制建设，驱动税务流程自动化升级，帮助企业全面掌控集团税务态势，敏捷识别与化解税务风险，推动税务职能由事务处理向战略支持演进，充分释放税务管理的深层价值。

 

03 税务数据治理解决方案

聚焦税务职能条线，中兴新云为企业提供税务数据治理解决方案，围绕定义数据、归集数据、加工数据、利用数据四大核心模块开展规划设计，规范并建立涉税数据标准，保障涉税数据质量，从而挖掘涉税数据价值，支持企业构建覆盖涉税数据全生命周期的管理规则体系，加强数据治理的技术支撑能力，保障数据的有序流转与安全管控，最终建立稳固、安全且灵活的数据治理架构。

 

税务数据治理体系框架

▲ 中兴新云税务数据治理体系框架

 

01 定义数据

 

全面梳理企业内外部涉税数据，围绕涉税数据构建符合外部监管与企业内部管控双重要求的集团级数据标准体系，形成清晰、统一、可落地的涉税数据标准集和质量校验规则，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，以满足企业税务增值、风控及合规管理的需求。

02 归集数据

规划高效、稳定、可扩展的涉税数据归集方案，明确各数据源到目标数据平台的数据流向和集成策略，通过系统性采集分散于多源业务系统及线下场景的涉税数据，破除企业内部数据壁垒，构建集中统一的涉税数据资源池，为后续数据加工与利用提供坚实的数据基石。

03 加工数据

基于定义的数据质量校验规则，对归集的数据进行清洗加工，处理数据缺失、异常、重复等问题，将原始数据转换成符合税务分析和管理需求的格式与结构，实现原始、杂乱的涉税数据向高质量、标准化、结构化、业务可理解的信息资产的转变，使其具备支撑税务分析、决策和管理的价值。

 

04 利用数据

建立税务管理指标模型，借助数字化手段，为多样化的应用场景提供支撑，包括用户自助分析、业务流程可视化呈现、智能决策辅助、税务风险预警管控、税务管理报表生成，深度挖掘现有涉税数据中潜藏的信息，赋能管理层精准决策，协助企业强化税务风险管控，提升企业的价值创造能力与竞争力。

 

04 全球税务管理体系建设解决方案

随着央国企走出去，高效、精准地获取业务、财务及税务数据，已成为企业有效管理全球税务的必备条件，更是实现“可视、可溯、可管、可控”管理目标的关键基石。在此背景下，中兴新云全球税务管理体系建设解决方案涉及六大模块，包括税务日历管理、申报流程管理、文档管理、风险及预警管理、全球实体管理、全球政策法规管理，通过系统化整合，针对性应对国家地区多、税种繁杂、表格式不统一、语言多样、税务规则众多等诸多难点。

 

税务管理体系框架

 

▲ 中兴新云全球税务管理体系框架

企业可以“保合规、控风险、创收益”为立足点，强化全球税务合规与风险防控的精益管理思维。通过持续优化全球税务战略，升级合规风控体系及运行机制，同步培育央国企税务合规文化、建立标准化制度与应对预案，保障管理过程规范透明，最终形成贯穿“前期”、“中期”、“长期”的管理闭环。

 

05 税务合规体系建设解决方案  

《意见》提出严把合规关口，强化经营管理活动监督与控制，促进依法合规经营理念深入人心；坚持底线思维，严控财务边界，有效保障经营稳健、资产安全，牢牢守住不发生重大风险的底线。税务合规是企业合规管理的关键环节，在改革税务管理体系时，企业亟需对涉税流程进行系统性重塑。

中兴新云税务合规体系建设解决方案，立足于税务合规要求，结合央国企财务合规管理现状及需求，从流程管理、规则体系、系统支持、组织变革等多个层面进行全面规划和设计，协助企业打造企业数智税务合规体系。

 

税务合规体系框架

▲ 中兴新云税务合规体系框架

 

01 构建税务标准业务流程

 

围绕税务合规管理的关键场景，系统梳理并明确规范涵盖税务事项、岗位职责、操作流程及系统应用在内的标准化流程。

 

02 建立合规计税规则体系

 

建立适配企业当前与未来发展的税务数据标准，基于此标准提升业务与财务系统涉税数据的精度与颗粒度，实现业财税与税局数据的全链路协同。梳理比对企业现有同类业务的计税逻辑，提炼形成规范、统一的计税规则框架。

 

03 推进税务合规信息化赋能

 

依托税务自动化工具、数字化管理平台、云计算及大数据等信息化技术，实现集团总部对纳税申报状态的实时穿透式监管，有效实施税务遵从风险的全局管控，为集团税务战略决策与精细化管理提供坚实的数据驱动支撑。

 

04 驱动前瞻性税务组织变革

 

组织变革是一项涉及多维度考量的系统性工程，需审慎评估企业的文化特质、员工适应性、管理层战略布局及投入产出比等关键因素。税务管理组织的前瞻性升级，将成为重塑高效、精细税务管理生态的重要基础。

 

06 税务风险管控体系建设解决方案

 

近年来，一系列税务风险相关政策法规的出台及金税四期工程的推进，均凸显了外部监管机构对于税务风险管控的重视，从央国企自身出发，为满足外部监管要求以及自身税务风险防控，亟需全面搭建税务风险管理。

 

中兴新云税务风险管控体系建设解决方案，从央国企税务数智化转型视角切入，围绕战略、风险指标模型体系、风险管理流程、税务风险管理体系及相关数智化技术应用开展全面的规划与设计，帮助企业实现对税务风险管理的闭环管理，加强对于税务风险的防范，支持税务分析和决策，提升合规，实现精准纳税，规避系统风险。

 

税务风险闭环管理框架

▲ 中兴新云税务风险闭环管理框架

 

中兴新云帮助央国企建立闭环的税务管理体系，构建合理的税务风险管理框架，将风险管理理念和方法与央国企税务管理业务和流程相融合，通过标准化、结构化的风险管理流程和常态化运营，通过税务风险指标的设计展现全方位的税务风险洞察，并通过税务风险管理信息系统及相关数字化应用，将税务风险管理指标模型、要点内嵌到系统里面，实现对于税务风险的智能化管控，实现对税务风险事前预防、事中控制和事后评估的全过程管理。